高新技術企業論壇

2016年7月28日在洛陽市高新區火炬創業園舉行了高新技術創新企業論壇，洛陽祥方質量認證咨詢有限公司和與會代表分享和解讀了《ISO9001質量管理體系工作要點》，為已取得ISO9001認證的公司如何保持管理體系的良好運行提供了指導，同時也為有意申請IOS9001管理體系認證的企業，奠定了基礎。工作要點全文如下：

一、最高管理者：

1、公司簡介，發展歷程

2、體系策劃過程（什么時候策劃推行、文件什么時候編寫、文件發行日期、什么時候內審、什么時候管審）

3、組織結構、職責權限劃分意圖

4、質量方針解釋

5、質量目標制定、落實情況

6、相關法規、國家標準的識別與遵守情況

7、管理評審相關事宜

二、管理者代表：

1、體系策劃過程

2、合格內審員名單

3、介紹內審情況

三、 業務：

1、訂單是否進行評審

2、訂單變更的內外部溝通

3、交期是否跟蹤

4、有無投訴，如何處理？

5、客戶滿意度調查、分析情況，是否采取了改進措施

6、有無顧客財產，如何管理（清單和管理方法）

四、 采購：

1、是否確定與供應商的溝通渠道

2、交期是否跟蹤

3、有無對每家供應商進行考核

4、是否所有原材料均來自合格供應商

5、外包供應商(包括物流公司)的管理

6、有無對供應商的投訴，處理情況

7、有無對供應商每月/季度的績效進行考核，是否采取了改進措施

五、 倉庫：

1、帳、卡、料是否一致

2、存儲環境是否適宜（溫濕度等）

3、是否先進先出，有無過期品等不良品

4、5S

5、消防設施

六、           生產：

1、原材料、半成品和成品標識是否清楚，不良品有無標示并隔離

2、生產所需要的圖紙、關鍵工序的作業指導書等是否齊全

3、是否按文件規定的步驟、要求生產

4、不良品有無糾正預防措施

5、生產過程中的關鍵參數有無監視和記錄

6、消防設施

7、5S

七、品管：

1、原材料、半成品、成品有無檢驗規范

2、每批原材料、半成品、成品檢驗記錄

3、品質異常處理記錄

4、不合格品返工返修后重檢記錄

5、關鍵過程的檢查記錄

八、人事：

1、有無人員檔案

2、培訓計劃及培訓記錄

3、關鍵過程作業員、品管員培訓記錄

4、人員資質、能力認定

5、所有崗位職責與任職要求

6、特殊工種（如電工、叉車工）證書

九、           文控：

1、受控文件清單（包括外來文件）

2、文件發放記錄（質量手冊、程序文件、作業規范、圖紙）

3、質量記錄一覽表

十、儀校：

1、檢測手段、儀器是否充分

2、測量儀器清單、每部儀器履歷表

3、年度儀器校驗計劃

4、儀器校驗報告

5、儀器本體上有無貼示校驗標簽

十一、設備管理

1、設備清單、每臺設備履歷表

2、設備操作手冊是否齊全

3、每臺點檢、保養有無規定頻次及項目，點檢、保養、維修有無記錄

4、工裝、模具、夾具清單及其履歷表

5、重大維修、保養、改造有無記錄于履歷表

十二、技術：

1、由于顧客要求的不同，分別對產品或服務有哪些特殊要求

2、工程圖紙、技術資料有沒有經過批準，有無受控標識，有無清單目錄

3、工程變更有無記錄

4、新產品開發的策劃、評審、驗證、確認的記錄